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☆经营分析☆ ◇600319 亚星化学 更新日期:2019-05-05◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯及延伸化工产品的科研开发和生产、销售业务。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化工行业(行业)               197942.24    21695.94       10.96       98.47

其他业务(补充)(行业)           3074.14      290.21        9.44        1.53

合计(行业)                   201016.38    21986.15       10.94      100.00

─────────────────────────────────────

氯化聚乙烯(产品)             135545.68       42.48        0.03       67.43

ADC发泡剂(产品)                7924.33     1354.97       17.10        3.94

水合肼(产品)                  20139.06     5891.40       29.25       10.02

烧碱(产品)                    22548.78    13510.31       59.92       11.22

其他产品(产品)                11784.40      896.78        7.61        5.86

其他业务(补充)(产品)           3074.14      290.21        9.44        1.53

合计(产品)                   201016.38    21986.15       10.94      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   155004.81    21167.44       13.66       77.11

国外(地区)                    42937.43      528.50        1.23       21.36

其他(补充)(地区)               3074.14      290.21        9.44        1.53

合计(地区)                   201016.38    21986.15       10.94      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化工行业(行业)               188368.78    21683.26       11.51       96.61

其他业务(补充)(行业)           6609.29      297.38        4.50        3.39

合计(行业)                   194978.07    21980.64       11.27      100.00

─────────────────────────────────────

氯化聚乙烯(产品)             122251.50      -81.45       -0.07       62.70

ADC发泡剂(产品)               15377.84     3829.61       24.90        7.89

水合肼(产品)                  16579.80     5106.69       30.80        8.50

烧碱(产品)                    22916.05    14576.69       63.61       11.75

其他产品(产品)                11243.59    -1748.28      -15.55        5.77

其他业务(补充)(产品)           6609.29      297.38        4.50        3.39

合计(产品)                   194978.07    21980.64       11.27      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   148786.18    18257.38       12.71       76.31

国外(地区)                    39582.60     2777.09        7.02       20.30

其他(补充)(地区)               6609.29      946.17       14.32        3.39

合计(地区)                   194978.07    21980.64       11.27      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

氯化聚乙烯(产品)              55022.41           -           -       58.19

水合肼(产品)                   7004.39           -           -        7.41

发泡剂(产品)                   9110.62           -           -        9.63

32%烧碱(产品)                 10495.47           -           -       11.10

其他业务(补充)(产品)          12929.08           -           -       13.67

合计(产品)                    94561.97           -           -      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

化工行业(行业)               142594.84     5906.61        4.14       97.84

其他业务(补充)(行业)           3148.92      230.84        7.33        2.16

合计(行业)                   145743.76     6137.45        4.21      100.00

─────────────────────────────────────

氯化聚乙烯(产品)              94315.13    -1987.16       -2.11       64.71

ADC发泡剂(产品)               10645.92     1327.44       12.47        7.30

水合肼(产品)                  12092.81     1565.02       12.94        8.30

烧碱(产品)                    14046.31     5769.24       41.07        9.64

其他产品(产品)                11494.68     -767.93       -6.68        7.89

其他业务(补充)(产品)           3148.92      230.84        7.33        2.16

合计(产品)                   145743.76     6137.45        4.21      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                   103861.05     3959.49        3.81       71.26

国外(地区)                    38733.79     1947.13        5.03       26.58

其他(补充)(地区)               3148.92      230.84        7.33        2.16

合计(地区)                   145743.76     6137.45        4.21      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、经营情况讨论与分析

    2018 年公司积极面对外部环境的不利条件,年初以综合现场管理为抓手,理顺各个方面尤其生产经营的管理,为全年满负荷生产、产销平衡奠定了良好的基础。其中在青岛峰会期间,公司凭借完善的自身产业链结构优势,CPE 产品生产规避了氯气运输限负荷的不利影响,确保主导产品 CPE 的满负荷生产,不仅保证了客户需求,增加了公司效益,同时,为行业的全年平稳运行做出了贡献。2018 年公司主导产品 CPE 的市场份额仍然名列前茅,在此基础上,公司积极运作,切实保证公司市场份额和经济效益。

    水合肼产品受国家环保治理的影响,部分下游企业陷入停产整顿,间接影响了公司产品销售。

    在此情况下,公司积极开拓国际市场,实现水合肼产品出口业务增长,截至 2018 年底,成功完成多笔出口直销订单业务,并从商务部取得水合肼产品的两用物项出口资质,为进一步扩大水合肼出口业务奠定了良好基础。

    2018 年在国家环保政策和环保督查不断趋严的形势下,公司仍凭借安全、环保、规模、品牌等传统优势,在激烈的行业竞争中占据相对有利地位。

    2018 年公司共完成营业收入 201016 万元,同比增长 3.1%,但受到汇率波动等因素的不利影响,归属于母公司股东的净利润 310.75 万元,同比降低 88.32%。扣除非经常损益后实现净利润-24.85 万元。

    二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一) 公司发展战略

    在经营环境不发生变化的情况下,公司仍将围绕现有产业,发挥产业链完整的优势,以 CEP为核心,不断创新营销模式,努力扩大产品市场份额,不断夯实 CPE 行业领先地位,同时其他产业协同发展,形成齐头并举的局面;不断提升研发能力,从横向和纵向多维度立体开发和拓展产品的应用领域和适用范围,促进产品更新换代和转型升级,以“品质优,技术新、应用广”在行业中树立全新定位;对现有产品要从营销、质量、服务三方面进行立体提升升级,倡导精益生产,不断追求卓越。

    (二) 经营计划

    2019 年,公司将继续以营销工作为核心,把新产品开发和市场开发作为工作的重点,持续发力,务求突破,优化市场,优化客户,优化营销模式,不断扩大高附加值产品的市场占有率,实现效益最大化,推进企业不断发展。

    安全生产是根本。

    加强各类安全培训,加大重大危险源、环保设施运行和节能的检查力度,制定并落实好环保应急响应(三级、二级、一级)预案工作,坚决杜绝重特大事故发生,确保生产运行安全、环保、低耗。加大调度应急管理考核,侧重安全应急管理、环保应急管理,政府应急响应等。确保生产“安”“稳”“长”“满”“优”。及时学习安全、环保相关的法律法规,根据最新法律法规修订公司相关制度。

    开拓市场是关键。

    扩大市场、巩固市场,开发新的客户,提高亚星主导产品的市场占有率和话语权,保证所有产品产销平衡。深化国际市场的开发,根据产品分类、地区等因素开发高端市场。加大对客户的19 / 142

    2018 年年度报告

    调研力度,深入了解客户需求,针对不同的客户制定不同的政策,采取不同的销售措施,提供适合客户的产品,一户一策。通过不断强化、细化管理,使公司的营销工作再上新台阶。

    研发创新是保障。

    CPE 产品是公司的主打产品,为进一步提高 CPE 产品的竞争力,公司下一步将利用小釜和中试平台加强 CPE 新牌号的研发力度。对于一些新兴和具有较大利润成长性的优质下游行业,公司将根据客户要求做好性能细分工作,打造个性定制和精益生产。

    



【2018年半年报】

    经营情况的讨论与分析

    报告期内在宏观方面,国家继续推进调结构、去产能、供给侧改革,加强金融风险防控、去杠杆等,市场资金面趋紧;另外中美贸易战愈演愈烈,人民币持续贬值,对公司生产经营带来诸多困难。公司努力克服不利因素的影响,砥砺奋进,锐意进取,开源节流,对内通过细化管理,优化工艺,提升产品质量,稳步提升产品竞争力;对外进一步调整销售策略,通过细分市场、差异化竞争、一户一策、不断完善梳理上下游市场等系列灵活有效的营销策略,逐渐形成量价齐升的局面;另外积极响应国家新旧动能转换的号召,通过与科研院所、高校合作,在新产品研发方面加大力度,产品的应用领域进一步拓宽,有效的提升了企业的综合竞争力,主导产品产量、销量有较大的提升,行业地位进一步巩固。

    2018 年上半年公司共完成营业收入 106151.65 万元,同比增长 12.26%,归属于母公司股东的净利润 1637.11 万元,同比增长 119.9%。扣除非经常损益后实现净利润 1561.08 万元。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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潍坊亚星贸易有限公司              53224.00               -               -

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