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☆经营分析☆ ◇000980 众泰汽车 更新日期:2018-08-21◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件(不含发动机)





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)            1016375.11   181772.23       17.88       99.15

家具制造业(行业)               8694.29     1892.64       21.77        0.85

合计(行业)                  1025069.40   183664.87       17.92      100.00

─────────────────────────────────────

汽车整车(产品)              1016375.11   181772.23       17.88       99.15

门业产品(产品)                 8694.29     1892.64       21.77        0.85

合计(产品)                  1025069.40   183664.87       17.92      100.00

─────────────────────────────────────

国内销售(地区)              1025069.40   183664.87       17.92      100.00

合计(地区)                  1025069.40   183664.87       17.92      100.00

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【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

交通运输设备制造业(行业)    2060805.94   389399.59       18.90       99.06

其他业务(补充)(行业)          19625.76     1063.10        5.42        0.94

合计(行业)                  2080431.70   390462.69       18.77      100.00

─────────────────────────────────────

交通运输设备制造及服务(     2054207.61   382801.26       18.63       98.74

产品)                                                                     

其他业务(补充)(产品)          26224.09     7661.43       29.22        1.26

合计(产品)                  2080431.70   390462.69       18.77      100.00

─────────────────────────────────────

国内地区(地区)              2080410.19   390445.76       18.77      100.00

其他(补充)(地区)                 21.52       16.94       78.71        0.00

合计(地区)                  2080431.70   390462.69       18.77      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

汽车制造业(行业)             569774.17    99357.60       17.44       98.46

家具制造业(行业)               8885.10     1972.37       22.20        1.54

合计(行业)                   578659.28   101329.97       17.51      100.00

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汽车整车(产品)               454773.70    83019.36       18.26       78.59

汽车零部件(产品)             115000.48    16338.24       14.21       19.87

门业产品(产品)                 8885.10     1972.37       22.20        1.54

合计(产品)                   578659.28   101329.97       17.51      100.00

─────────────────────────────────────

国内销售(地区)               578659.28   101329.97       17.51      100.00

合计(地区)                   578659.28   101329.97       17.51      100.00

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【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

加工制造业(行业)             169350.04    39664.92       23.42      100.00

合计(行业)                   169350.04    39664.92       23.42      100.00

─────────────────────────────────────

车用零部件(产品)             149731.62    35262.31       23.55       88.42

门业产品(产品)                19618.42     4402.61       22.44       11.58

合计(产品)                   169350.04    39664.92       23.42      100.00

─────────────────────────────────────

国内地区(地区)               168839.01    39562.04       23.43       99.70

国外地区(地区)                  511.03      102.88       20.13        0.30

合计(地区)                   169350.04    39664.92       23.42      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    汽车产业作为国民经济产业发展和人们生活中的重要组成部分,对社会经济发展起着重要作用;同时乘用车作为国民终端可选消费品面临着同质化同类产品的激烈竞争,我们的产品市场定位和服务品质是我们企业发展的生命,我们会以全力去维护产品的质量和服务品质。用众泰汽车的一句广告语来说就是要真正做到众泰汽车—— “一路好朋友!”2018年1-6月全国GDP同比增长6.8%,其中第二产业增长6.1%,与上年同期相比增速均有回落;全国居民人均可支配收入,比上年同期名义增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.6%;居民消费支出比上年同期名义增长8.8%,扣除价格因素,实际增长6.7%,其中人均居住消费支出增长12.4%,占人均消费支出的比重为22.4%。因此,在国民经济收入和居民收入增速下降的情况下,对居民消费支出产出重大影响,而居民消费支出中居住消费支出又挤占了其他支出的空间。

    中国的汽车消费市场经过多年的快速增长后已经进入稳定增长期,2018年1-6月,汽车产销1405.77万辆和1406.65万辆,同比增长4.15%和5.57%,与上年同期相比,产量增速回落0.49个百分点,销量增速提升0.83个百分点。从月度走势来看,除了1-2月因春节因素以及去年同期较低基数市场实现高增长外,自3月份以来市场呈现较大幅度的负增长,6月份下滑幅度较大,创历史新低。

    报告期内公司实现生产运动型多用途乘用车(SUV)89632辆、销售92666辆,生产基本型乘用车10043辆、销售9576辆,生产纯电动乘用车13933辆、销售12802辆,合计生产汽车113608辆、销售115044辆。报告期内公司完成销售收入1,025,069.40万元,同比增长77.15%,实现利润总额40,415.39万元,同比增长30.11 %,归属于上市公司股东净利润30,450.18万元,同比增长37.00%。

    下半年,政策、经济环境、市场周期性等影响因素仍将继续存在,汽车市场的存量竞争更加激烈。在汽车消费结构方面,消费者的需求更趋于多元化。汽车不再仅为代步工具,电动化、智能化、网联化成为对驾乘体验的新追求。众泰汽车将继续深化内部变革,以“五新”理念推进公司战略转型升级。

    下半年主要工作:

    1、开启原创设计3.0时代。以“道法自然、智美天成”的设计理念,诠释众泰汽车时尚、运动、活力、智能的品牌基因,优化众泰汽车全新家族脸谱DNA,开发更多原创车型满足市场需求。

    2、推进新技术、新材料、核心零部件开发,加速OTA技术、智慧座舱、自动驾驶等智能科技研发,在智能网联和无人驾驶等项目实现创新,为智能出行领域提供有效解决方案。

    3、在继续推进与福特汽车公司电动汽车项目合作的同时,布局新燃料汽车开发,完善新能源产品谱系。在6月份330公里续航里程新款E200上市的基础上,下半年争取有更高续航里程、更智能配置的新能源汽车上市。

    4、整合现有营销网络,坚持差异化市场布局,深耕细分市场。建设售后服务即时响应机制,深化售后服务网络建设,优化消费者售后服务体验。拓展“口碑+体验”、“线下+线上”等新营销模式以适应消费方式的变化。

    5、整合现在采购体系,完善成本和质量控制。建设集团统一采购体系,建立供应商评审机制,降低综合采购成本,保障产品质量的稳定性和供货及时性,提高资金周转效率。

    未来,众泰汽车将持续加大产品研发投入,形成全新设计语言和DNA元素的众泰汽车家族脸谱,努力打造具备国际竞争力的世界知名品牌。抓住未来十年关键的战略机遇期,特别是抓住未来3-5年,实现快速、健康和可持续发展。坚持自主与合资“两条腿”协同发展,创新合资合作发展道路。以新能源技术等为突破口,以信息化技术创新为手段,加快众泰汽车从传统制造企业向现代制造服务型企业转型。

    



【2017年年报】

    一、概述

    报告期内公司完成了重大资产重组。经过证监会的核准,以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权,公司由生产汽车、摩托车配件企业变为生产汽车整车企业。公司主营业务变更为汽车整车生产制造。

    2017年,中国汽车产销呈小幅增长,增速比上年同期呈一定回落。汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%,增速比上年同期回落11.27个百分点和10.61个百分点。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。2017年,我国汽车行业面临两方面压力,一方面由于购置税优惠幅度减小,乘用车市场在2016年12月份出现提前透支;另一方面新能源汽车政策调整对2017年销售产生一定影响。

    2017年,公司面临着市场环境和自身发展所带来的压力和挑战,公司积极主动应对,有序开展各项工作,持续夯实经营基础,报告期内公司实现生产运动型多用途乘用车(SUV)195773辆、销售182822辆,生产基本型乘用车16057辆、销售13271辆,生产纯电动乘用车34462辆、销售31572辆,合计生产汽车246,292辆、销售227,665辆。报告期内公司完成销售收入2,080,431.70万元,同比增长1128.48%,实现利润总额137,268.09万元,同比增长1210.72%,归属于上市公司股东净利润113,628.29万元,同比增长1209.32%。

    2017年,面对严峻的市场竞争形势,公司以市场需求为导向,全体系积极应对,努力为未来更好的发展积蓄能量。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司未来发展战略

    抓住未来十年关键的战略机遇期,构建众泰品牌在用户心中的势能,实现快速和可持续发展。加快自主板块发展,着力强化客户、品牌、产品与技术、服务、体系和商业生态圈的建设,努力打造一流企业的根基;聚焦新能源技术,发挥传统汽车、新能源汽车在不同时期的各自优势和融合优势,实现平稳和高质量转型;坚持以中国市场为主体,积极、稳健开拓海外市场;大力推进全面改革、创新,不断增强发展动力和活力。同时深化合资合作,创新合资合作发展道路,努力成为一流汽车企业。

    (二)新年度的经营计划及采取的措施

    2018年,是“十三五”承上启下的重要一年,公司将深入贯彻党的十九大精神,全面深化改革,面对产业发展新态势和行业竞争新挑战,公司将聚焦核心品类,乘势而进,蓄势发力,全力实现经营目标,精益求精,锐意进取,向着实现公司的伟大愿景,扬帆启航,主要做好以下工作:

    1、继续建立健全公司内部控制制度。

    公司收购永康众泰后,将根据财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,按照上市公司的标准,在永康众泰及其子公司建立公司内部控制制度,确保公司内部控制工作规范、有序运行,最大限度地减少或规避风险,提高公司经营管理水平。

    2、加快募集资金投资项目建设。

    2017年下半年公司20亿元配套融资资金已到位,公司严格按照中国证监会、深交所等关于募集资金管理的相关规定管理募集资金,同时审慎的使用募集资金,公司将持续规范、高效、有序推进募集资金投资项目的建设。

    3、加强人力资源建设。

    建立人力资源内控体系,提高管理层对内控的认识程度,全面进行企业内部控制规范化建设,加强企业的外部环境监督。搭建培训管理体系,开展培训教育,提高员工素质选拔。搭建内训师队伍,组织开发内训课程,开发外训机构与外训课程。加强人才培养,建立人才队伍。开展人才盘点,建立“人才库”、制定与实施人才培养计划、建立关键岗位后备人才队伍。完善绩效管理体系、完善薪酬管理体系,合理控制人工成本,提高员工满意度。

    4、对公司架构和组织结构进一步梳理调整。

    公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定,不断的完善法人治理结构,形成各组织结构清晰,互相制衡的营运体制。

    按照企业发展计划的要求,充实完善各项制度,形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平,公司将建立良好的信息披露制度,重视公司社会责任活动,树立并维护公司良好的社会形象,提高公司知名度。

    5、继续加大汽车核心技术开发能力以及正向开发流程的建设。

    造型上,将引进人才和加强人才培养,建立起创意概念趋势设计、未来汽车生活新生态定义等前瞻设计能力,更加彰显众泰品牌设计DNA。

    整车性能开发方面,加快各类试验室的建设和使用,形成整车、发动机、材料、系统零部件等试验能力。建立安全、耐久、NVH、PE、热管理、排放、制动、操稳、空调、操便、主观评价、VOC等整车级性能开发体系。

    正向开发流程方面,建立整车性能与零部件关联矩阵,按照整车性能目标分解,再通过从零部件到系统到整车的验证,实现正向的整车集成开发。

    6、提升产品竞争优势,持续扩大市场份额。

    把提升产品的竞争优势作为第一任务。从供、研、产、销梳理各环节竞争优势,并按月进行量化分析、总结计划、逐项改进落实。要建立原料、产品市场行情调研分析体系,正确判断市场变化趋势。切实替用户和经销商着想,坚持为客户创造价值、互惠互利。

    7、细化质量管理方案,提升产品质量管理。

    公司将明确质量管理体系业务规划,加强过程审核能力建设,完善产品监察能力建设,深化实物质量改进管理,规范供应商质量管理,完善质量信息系统建设。

    8、全面推进品牌建设,提升企业竞争力。

    2018年,公司品牌管理将继续紧密围绕“四新”品牌策略(新品牌、新形象、新媒体、新口碑)来开展了工作,实现在品牌建设、品牌管理、品牌传播、公关活动、数字营销等多个维度全面开花,为品牌全面向上突破和完成销量目标提供品牌力保障。主要从以下四点开展具体工作:全新品牌CIS体系建立、导入,梳理公司母品牌、子品牌/产品品牌的架构及定位;打好网络舆情保卫战,传播内容做到“对外抓热点、对内挖亮点”,借助社会热点话题传播品牌,通过立体、持续的对外发声逐步强化提升品牌美誉度;整合各分子公司展会资源,全国A/B类展会以大众泰形式参展,坚持体育赛事营销;积极策划、开展社会化营销活动和传播,强化互动增强自媒体黏性,优化自有官网等平台。

    

    

    







【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

─────────────────────────────────────

永康众泰汽车有限公司             950751.28        38623.87      1877796.80

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