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☆经营分析☆ ◇000403 振兴生化 更新日期:2019-05-06◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

生物化工、制药工业设备、医用卫生材料、医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广、房地产开发、电子产品信息咨询。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

制药业(行业)                  84753.31           -           -       98.57

其他业务(补充)(行业)           1231.02           -           -        1.43

合计(行业)                    85984.33           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

血液制品(产品)                84748.94           -           -       98.56

其他业务(补充)(产品)           1235.40           -           -        1.44

合计(产品)                    85984.33           -           -      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    85984.33           -           -      100.00

合计(地区)                    85984.33           -           -      100.00

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【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

制药业(行业)                  42279.88    22334.08       52.82       99.12

其他(行业)                      376.94           -      100.00        0.88

合计(行业)                    42656.82    22711.03       53.24      100.00

─────────────────────────────────────

血液制品(产品)                42652.45    22710.38       53.25       99.99

细胞培养基(产品)                  4.38        0.65       14.77        0.01

合计(产品)                    42656.82    22711.03       53.24      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    42656.82    22711.03       53.24      100.00

合计(地区)                    42656.82    22711.03       53.24      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

制药业(行业)                  68509.43    39035.91       56.98       99.96

其他业务(补充)(行业)             28.38       17.79       62.69        0.04

合计(行业)                    68537.81    39053.71       56.98      100.00

─────────────────────────────────────

血液制品(产品)                68509.43    39035.91       56.98       99.96

其他业务(补充)(产品)             28.38       17.79       62.69        0.04

合计(产品)                    68537.81    39053.71       56.98      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    68509.43    39035.91       56.98       99.96

其他(补充)(地区)                 28.38       17.79       62.69        0.04

合计(地区)                    68537.81    39053.71       56.98      100.00

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【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

药品制造(行业)                31757.30    19207.10       60.48       98.81

其他业务(补充)(行业)            382.44           -           -        1.19

合计(行业)                    32139.74    19589.54       60.95      100.00

─────────────────────────────────────

血液制品(产品)                31757.30    19207.10       60.48       98.81

其他业务(补充)(产品)            382.44           -           -        1.19

合计(产品)                    32139.74    19589.54       60.95      100.00

─────────────────────────────────────

国内(地区)                    31757.30    19207.10       60.48       98.81

其他(补充)(地区)                382.44           -           -        1.19

合计(地区)                    32139.74    19589.54       60.95      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年年报】

    一、概述

    总体经营情况:

    2018年度,面对复杂多变的内外部环境,公司董事会及管理层紧紧围绕2018年度经营计划,专注核心主业,在全体员工的共同努力下,公司生产经营运行平稳,各项工作有序开展,较好的完成了公司2018年度工作目标。报告期内,公司实现营业收入85,984.33万元,同比增长25.46%;营业利润9,346.26万元,同比增长11.75%;归属于上市公司股东的净利润7,998.28万元,同比增长270.34%。报告期末,公司总资产131,755.67万元,归属于上市公司股东的所有者权益63,773.12万元。

    二、公司未来发展的展望

    (一)公司发展战略

    公司将持续聚焦广东双林核心主业的发展壮大,在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下,坚持效益优先、稳中求进的战略思路,进一步将公司主业做大做强。

    从近期来看,首当其冲的是要完善公司治理结构、清理历史遗留问题、推动两级架构合并、提高决策和运营效率、强化精细经营管理、降低公司经营费用、建立长效约束激励机制。在完善公司治理结构方面,通过股东大会、董事会/监事会、经营管理团队三个层次完善公司法人治理结构。董事会积极维护全体股东的共同利益和合法权益,监事会切实履行监督职责,经营管理层面进一步通过市场化机制,内部选拔和外部聘任并举,提升经营管理团队的整体水平,搭建稳固的人才梯队。通过市场化手段解决公司历史遗留问题,改善负债及融资结构,放下包袱轻装上阵。大力推动两级架构合并,以精简组织,提高决策和运营效率。建立健全同行业对标管理和精细化管理机制,向同行业国内外优秀企业的经营指标看齐,保证质量、提高得率、降低费率、增加良率。积极推动建立长效约束和激励机制,实现股东和经营层的利益高度捆绑,保证员工队伍稳定和积极性的同时,保护全体股东的核心利益。

    从中期来看,受“两票制”、“药品零加成”、医保控费、进口血液制品的冲击等多重因素的影响,我国血制品行业目前正在发生着重大的行业性变革。公司将持续对内部进行深度挖潜,积极在全国范围内拓展优质浆站资源,切实履行上市公司社会责任,做好浆站的精细化管理,在保证浆员人身健康、确保原料血浆质量万无一失的同时,提高单站采浆能力。在时机成熟时,进一步增强公司资本实力,为业务扩张打下基础,同时借助资本市场,整合行业资源,适时推动并购及整合,进一步加速公司扩张与发展。我们相信,随着行业整合的进一步深化,各方的工作重点将从血浆制品安全进一步延伸至血浆利用效率;原先的原材料及半成品组分调拨壁垒有望逐步放开。借助并购可快速实现市场营销队伍、渠道及终端的整合,统一市场规划,降低营销成本,提高营销效率,同时,并购后供应、生产环节的分工、协同和规模效应将愈加明显。

    从远期来看,公司将借鉴海外血液制品巨头的发展方向,在对标国际一流水平,做深做透传统血液制品的基础上,向采血、用血产业链两端延伸。同时着力于高技术生物制品的研发及产业化,实现传统行业“老树开新花”。调整优化公司在研产品体系,专注血制品主业,将核心产品做好做精。确保研发投入力22

    度和有效性,加快研发进度,尽快取得产品批文并实现产业化。密切关注海外最新技术发展趋势,引进海外高端血制品生产技术,填补我国高附加值小品种产品的市场空白。与世界先进研发公司合作,重点关注重组小因子类产品及其他重组治疗性生物制剂的发展趋势,在原有传统血液制品的基础上,开创蓝海市场。

    随着血浆供应逐步充足,积极尝试拓展海外市场,利用国家“一带一路”政策积极在海外国家和地区实现产品注册并落地。

    (二)2019年经营计划

    1、强化血源管理工作,确保浆源增量保质。

    采用质量优先、争创效益的精细化管理模式,加强现有血浆站的管理,推进血浆站精细化、标准化管理工作,完善激励考核机制,提升采浆数量和质量,实现内部挖潜增效。加强新浆站培育,争取年内完成坦洲双林和鹤山双林的验收工作。同时,积极在全国范围内拓展优质浆站资源,不断开拓新的浆源。

    2、不断加大研发创新,提升公司竞争能力。

    持续加大研发创新,主动适应国家新要求、新标准,加速推进研发项目及产业化,以提升公司竞争能力。新产品研发是企业未来竞争的关键,公司将持续加强加快对人凝血因子VIII、人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物、外用人纤维蛋白胶、高纯静丙等关键产品的研发工作,以不断增强内生增长力,夯实公司未来持续发展能力。

    3、以市场需求为导向,不断强化销售管理。

    以市场需求为导向,不断优化产品销售结构,调整产品销售策略,驱动公司销售及利润增长。注重销售人才的培养与引进,扩充及优化销售团队,以强化终端销售能力。加大对销售队伍的管理力度,完善激励考核机制,激发销售团队活力。加大品牌建设及学术推广力度,提升公司品牌影响力和议价能力。

    4、持续加强生产管理,内挖潜力提高收率。

    持续加强生产管理,提升精细化操作能力,一方面通过优化生产工艺,强化工艺的精准执行,加强生产现场管理,通过内部不断挖潜,提高产品收率,另一方面通过引进先进的生产工艺,不断提高产品收率,为公司创造更大的效益。全面深化GMP管理,进一步规范生产管理行为,使产品质量及收率不断提升。推动公司增产扩建工程,满足公司长期可持续发展需要。

    5、夯实基础管理能力,提升公司运营水平。

    大力推动两级架构合并,实现上市公司和广东双林组织架构精简,提高决策和运营效率,实现价值链卓越运营;推动经营和管理变革,不断完善内部管理机制,优化管理及工作流程,强化内控管理体系建设,加强绩效考核管理,不断提升公司精细化管理水平。聚焦公司核心主业,剥离不良资产,清理历史遗留问题,将主业做大做强。

    

    



【2018年半年报】

    概述

    报告期内,公司董事会及管理层紧紧围绕公司2018年度经营计划,在全体员工的共同努力下,公司生产经营运行平稳,各项工作安全有序进行,基本完成了公司2018年度上半年的工作计划。报告期内,公司实现营业收入426,568,232元,比上年同期增加32.72%;营业利润79,315,026.93元,比上年同期增加16.37%;归属于上市公司股东的净利润66,713,211.09元,比上年同期增加49.62%。报告期末,公司总资产为1,321,347,469.55元,归属于上市公司股东的所有者权益624,360,156.98元。

    (一)血浆采集

    报告期内,公司继续加强对单采血浆站的管理,积极发展新浆员,血浆供应达到预定目标,同比2017年血浆供应增速有所加快。

    2018上半年共采集原料血浆约200吨,同比2017年上半年的约160吨,实现增长超过20%。

    (二)生产与质量管理情况

    公司高度重视生产和质量安全,对GMP管理进一步加强,并成立质量监督及应急小组,完善生产质量管理体系,作好风险排查工作,加强内部监督,落实质量安全。

    报告期内,公司的风险管理、验证管理、偏差管理等进一步提升,关键质量指标保持较好水平,产品质量继续保持稳定。

    (三)销售情况

    公司大力开拓销售市场,合理调整销售策略,积极组建适应市场需求的销售队伍;并以市场需求为导向,调整产品结构,增强产品市场竞争力,提高产品市场份额。

    2018上半年产品销售收入与2017年同比实现增长32.72%,取得较好成效。

    (四)研发情况

    公司坚持研发为工作的重中之重,并加快新品种研发进度,为企业后续增长提供保障。2018年年初至今,公司已获得人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物两个新产品的药物临床试验批件。

    目前各研发项目进度为:人凝血因子VIII处于申报生产批文阶段;人纤维蛋白原、人凝血酶原复合物、猪肺表面活性物质三个项目处于临床试验阶段;人纤维蛋白粘合剂、外用人凝血酶两个项目处于临床批文申报阶段;人凝血因子IX、α1胰蛋白酶抑制剂、AT3等三个项目处于临床前研究阶段。

    (五)其他情况

    单采血浆站的建设及拓展方面,目前坦洲双利、鹤山双林已基本建设完成,等待验收;公司在北方省份已取得了4个县级建站批复,市、省级建站批复工作正在进行中。

    内部管理提升方面,公司进一步完善、修订各项管理制度,实现企业经营的制度化、规范化;梳理组织架构,优化绩效考核体系,制定人员培养方案,加强财务和预算管理等。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-12-31

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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广东双林                          85984.33        11450.20       130878.73

唯康药业公司                             -        -1188.13         5728.32

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