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☆经营分析☆ ◇000060 中金岭南 更新日期:2018-08-29◇  

★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】

          【4.关联企业经营状况】★



【1.主营业务】

有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。





【2.主营构成分析】

【截止日期】2018-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铅锌铜采掘、冶炼及销售(      346918.35   120718.27       34.80       30.47

行业)                                                                     

铝、镍、锌加工及销售(行       63689.51     9833.09       15.44        5.59

业)                                                                       

有色金属贸易业务(行业)       721250.00      802.41        0.11       63.36

其他(行业)                    16670.79     2239.78       13.44        1.46

分部间抵消(行业)             -22034.09         0.0         0.0       -1.94

其他业务(补充)(行业)          11910.31     3880.29       32.58        1.05

合计(行业)                  1138404.87   137473.84       12.08      100.00

─────────────────────────────────────

精矿产品(产品)               153264.95    70965.57       46.30       13.46

冶炼产品(产品)               236991.09    49752.70       20.99       20.82

铝型材(产品)                  24795.18     4764.76       19.22        2.18

幕墙门窗(产品)                19770.33     2379.38       12.04        1.74

电池材料(产品)                19122.98     2688.43       14.06        1.68

有色金属贸易业务(产品)       721250.00      802.41        0.11       63.36

其他(产品)                    16671.82     2240.31       13.44        1.46

产品间抵销(产品)             -65371.78         0.0         0.0       -5.74

其他业务(补充)(产品)          11910.31     3880.29       32.58        1.05

合计(产品)                  1138404.87   137473.84       12.08      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)               417841.67    83934.75       20.09       36.70

其他国家和地区(地区)         751990.58    49658.80        6.60       66.06

地区间抵销(地区)             -43337.69         0.0         0.0       -3.81

其他(补充)(地区)              11910.31     3880.29       32.58        1.05

合计(地区)                  1138404.87   137473.84       12.08      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铅锌铜采掘、冶炼及销售(      665498.48   237705.37       35.72       35.09

行业)                                                                     

铝、镍、锌加工及销售(行      139417.96    19348.81       13.88        7.35

业)                                                                       

有色金属贸易业务(行业)      1040704.39     1177.30        0.11       54.87

其他(行业)                    27444.32     3904.28       14.23        1.45

分部间抵消(行业)             -19031.62         0.0         0.0       -1.00

其他业务(补充)(行业)          42625.32     7347.53       17.24        2.25

合计(行业)                  1896658.84   269483.29       14.21      100.00

─────────────────────────────────────

精矿产品(产品)               293810.02   118652.33       40.38       15.49

冶炼产品(产品)               430885.54   119053.05       27.63       22.72

铝型材(产品)                  44731.70     8156.87       18.24        2.36

幕墙门窗(产品)                48323.84     4044.33        8.37        2.55

电池材料(产品)                44247.23     6417.06       14.50        2.33

有色金属贸易业务(产品)      1040704.39     1177.30        0.11       54.87

其他(产品)                    29559.51     4634.83       15.68        1.56

产品间抵销(产品)             -78228.70         0.0         0.0       -4.12

其他业务(补充)(产品)          42625.32     7347.53       17.24        2.25

合计(产品)                  1896658.84   269483.29       14.21      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)               795581.09   166862.00       20.97       41.95

其他国家和地区(地区)        1117649.51    95273.76        8.52       58.93

地区间抵销(地区)             -59197.08       -0.00         0.0       -3.12

其他(补充)(地区)              42625.32     7347.53       17.24        2.25

合计(地区)                  1896658.84   269483.29       14.21      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2017-06-30

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铅锌铜采掘、冶炼及销售(      370899.62   115902.91       31.25       37.55

行业)                                                                     

铝、镍、锌加工及销售(行       62573.67     7974.94       12.74        6.33

业)                                                                       

房地产开发(行业)                131.66       44.14       33.53        0.01

有色金属贸易业务(行业)       533691.01      307.48        0.06       54.03

其他(行业)                    35526.38      -39.33       -0.11        3.60

分部间抵消(行业)             -23672.66         0.0         0.0       -2.40

其他业务(补充)(行业)           8650.93     1003.33       11.60        0.88

合计(行业)                   987800.60   125193.47       12.67      100.00

─────────────────────────────────────

精矿产品(产品)               141297.79    54812.01       38.79       14.30

冶炼产品(产品)               253979.14    61090.90       24.05       25.71

铝型材(产品)                  20459.15     3254.89       15.91        2.07

幕墙门窗(产品)                22820.57     1943.99        8.52        2.31

电池材料(产品)                18929.39     2765.15       14.61        1.92

商品房销售(产品)                131.66       44.14       33.53        0.01

有色金属贸易业务(产品)       533691.01      307.48        0.06       54.03

其他(产品)                    35890.93      -28.42       -0.08        3.63

产品间抵销(产品)             -48049.97         0.0         0.0       -4.86

其他业务(补充)(产品)           8650.93     1003.33       11.60        0.88

合计(产品)                   987800.60   125193.47       12.67      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)               435936.93    82901.03       19.02       44.13

其他国家和地区(地区)         567590.05    41289.11        7.27       57.46

地区间抵销(地区)             -24377.31         0.0         0.0       -2.47

其他(补充)(地区)               8650.93     1003.33       11.60        0.88

合计(地区)                   987800.60   125193.47       12.67      100.00

─────────────────────────────────────



【截止日期】2016-12-31

项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务

                              (万元)       (万元)              收入比例(%)

─────────────────────────────────────

铅锌铜采掘、冶炼及销售(      530906.12   140741.42       26.51       35.25

行业)                                                                     

铝、镍、锌加工及销售(行      127367.26    18206.74       14.29        8.46

业)                                                                       

房地产开发(行业)               4068.39      992.85       24.40        0.27

有色金属贸易业务(行业)       828219.61       68.43        0.01       55.00

其他(行业)                    26366.21     3395.33       12.88        1.75

分部间抵消(行业)             -31728.40         0.0         0.0       -2.11

其他业务(补充)(行业)          20712.25     4232.32       20.43        1.38

合计(行业)                  1505911.43   167637.09       11.13      100.00

─────────────────────────────────────

精矿产品(产品)               237552.37    67214.61       28.29       15.77

冶炼产品(产品)               354667.59    73526.81       20.73       23.55

铝型材(产品)                  46256.16     7468.61       16.15        3.07

幕墙门窗(产品)                51351.33     3743.44        7.29        3.41

电池材料(产品)                28012.13     6204.69       22.15        1.86

商品房销售(产品)               4068.39      992.85       24.40        0.27

有色金属贸易业务(产品)       828219.61       68.43        0.01       55.00

其他(产品)                    28113.84     4185.33       14.89        1.87

产品间抵销(产品)             -93042.24         0.0         0.0       -6.18

其他业务(补充)(产品)          20712.25     4232.32       20.43        1.38

合计(产品)                  1505911.43   167637.09       11.13      100.00

─────────────────────────────────────

中国大陆(地区)               661170.95   119205.57       18.03       43.91

其他国家和地区(地区)         885342.07    44199.20        4.99       58.79

地区间抵销(地区)             -61313.84         0.0         0.0       -4.07

其他(补充)(地区)              20712.25     4232.32       20.43        1.38

合计(地区)                  1505911.43   167637.09       11.13      100.00

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【3.经营投资】

【公司经营情况评述】

【2018年半年报】

    概述

    2018年上半年,面对环保督察空前严厉、市场走势跌宕起伏、转型发展任务艰巨等困难,公司科学决策、积极应对,坚持以提高发展质量和经济效益为中心,一方面放眼外部,关注市场抢抓机遇;一方面强化内功,加强内部管理,优化生产组织,提质增效,防控风险,顺利实现时间过半、任务过半目标。

    



【2017年年报】

    一、概述

    2017年,全球经济增速和增长预期提升,贸易和投资回暖,大宗商品价格回升但起伏波动仍较大。同期,我国经济延续着稳中向好的发展态势,并且在向高质量发展迈进,国内有色金属行业总体呈现出生产平稳运行、价格震荡上涨、效益持续向好的态势。

    2017年是实施“十三五”规划的重要一年,面对复杂的外部环境,公司科学决策、积极应对,实施全面精准管理,压实责任,强化措施,全力做好生产组织,坚持“在创新中谋求发展、在发展中解决问题”,抓住市场机遇,稳住生产水平,优化经营策略,全面完成了年度经营任务目标。

    二、主营业务分析

    概述

    报告期内,公司主要产品产量完成情况为:矿山企业生产铅锌精矿金属量29.40万吨,比上年同期下降8.60%;硫精矿65.39万吨,比上年同期下降15.57%;精矿含银133.89吨,比上年同期下降5.96%。冶炼企业生产铅锌产品26.07万吨,比上年同期提高2.97%;工业硫酸22.53万吨,比上年同期提高6.73%。加工企业生产铝型材1.74万吨,比上年同期下降6.22%;门窗及幕墙工程47.83万平方米,比上年同期下降1.34%;生产电池锌粉1.4万吨,比上年同期提高28.90%;片状锌粉209吨,与上年同期持平;冲孔镀镍钢带962吨,比上年同期提高2.17%。

    三、公司未来发展的展望

    1、行业竞争格局及趋势和公司的发展战略

    2018年,公司仍然面临着严峻的内外部经济形势,挑战与机遇并存。受美元加息等因素影响,国际金融市场波动日趋加剧。原辅材料和能源价格等处于近年来的高位,公司生产经营成本日益提高。2018年,国内环保督查和安全监管力度不断加大,精矿供应持续紧张,资源环境约束不断趋紧,安全环保和节能减排压力不断加大。2017年随着供给侧结构性改革的继续深化,国家着力振兴实体经济,利于公司加快体制机制创新,为公司加快资源拓展,提升国际化经营水平提供了契机,新材料、新能源等技术投入与进展为公司产业转型提供了机遇。

    公司将以效益为目标,以市场为导向,强化管理,优化生产组织,全面提升经营水平,确保全年生产经营目标的实现。

    2、公司2018年经营计划

    2018年,完成铅锌精矿金属量30万吨,其中铅金属量9.8万吨,锌金属量20.2万吨;高铁硫精矿72.5万吨,精矿含银141吨,精矿含铜6756吨,精矿含金180千克。完成铅锌冶炼产品25.6万吨,其中铅锭5万吨,锌及锌制品20.6万吨。完成铝型材1.7万吨,幕墙及门窗总产量45万平方米;无汞锌粉1.21万吨,片状锌粉250吨,冲孔镀镍钢带950吨。

    





【4.关联企业经营状况】

【截止日期】2018-06-30

关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)

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PerilyaLimited                   115004.76        21916.74       496111.17

广西中金公司                      11559.91         2004.90       155489.04

财务公司                           2436.87         1019.33       117816.93

华加日公司                        45153.54         2765.29        89486.09

金汇期货                          46005.26          304.38        89377.18

中金科技                          23846.79          944.14        52829.65

香港深业公司                     720591.21          248.37        24134.83

中金建安                           6960.96            0.41        15261.07

康发公司                           1375.96           40.28         6356.78

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