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☆发展规划☆ ◇300346 南大光电 更新日期:2019-05-28◇  

★本栏包括【1.发展规划】★



【1.发展规划】

    未来发展与规划

    一、公司未来三年发展规划与目标

    公司自成立以来,就专注于光电新材料MO 源的研发、生产和销售。经过十余年的发展,公司已经成长为具有自主知识产权、自主创新能力及巨大发展潜力的企业。公司自主研发并掌握了三甲基镓、三甲基铟、三甲基铝、二茂镁等MO源的核心技术,成为国内实现MO 源产业化的生产企业。公司作为全球具有较强竞争力的MO 源光电材料生产企业之一,为推动我国LED 产业和太阳能产业的健康发展,乃至促进国防建设和航天工业的发展做出了卓越的贡献。

    未来三年,公司将继续围绕三甲基镓和三甲基铟两大类产品,以本次首次公开发行股票并上市为契机,充分利用募集资金投资项目,巩固公司的三甲基镓和三甲基铟产品在全球LED 市场较强的竞争优势,继续提升公司在全球范围内MO源细分行业中的地位;同时,公司将加大研发投入,不断丰富MO 源产品种类,推陈出新,提升核心竞争力,通过研制开发三乙基镓、二乙基锌、二叔丁基碲、甲基胺钛以及四乙氧基硅等应用于LED、新一代太阳能电池、相变存储器、集成电路等领域的MO 源产品,为公司成为全球具有较强竞争力,并在研发能力、产品种类、市场份额等方面均居于全球领导地位的MO 源光电材料供应商打下坚实基础。

    二、公司实现发展规划与目标的经营策略

    (一)扩大产能,发挥规模优势

    伴随下游LED 行业急剧增长的MO 源需求,公司拟大幅扩充产能,主要方式包括实施募集资金投资项目中的高纯金属有机化合物产业化项目,增加22.5吨三甲基镓产能,并利用自有资金,逐步扩大三甲基铟的产能和产量,进一步形成规模效应,在巩固国内市场的同时,积极开拓海外高端市场,增强公司核心竞争力,同时通过工艺升级和技术再开发,保持技术领先、实现可持续发展。至2015 年,公司MO 源产能预计将达到30 吨以上,在全球市场规模中占比接近30%,成为全球举足轻重的MO 源光电材料供应商。

    (二)对研发中心进行技术改造,进一步提升公司的核心竞争力

    公司拟募集资金投资2,294.24 万元用于研发中心技术改造项目,巩固并进一步强化公司的技术及工艺优势,保持公司在全球MO 源光电材料生产商中的较高市场地位,同时密切跟踪国际国内LED、新一代太阳能电池、相变存储器、集成电路等领域的最新技术发展动向,以市场需求为指引,大力开发高技术含量、高附加值产品,不断完善公司产品结构,形成三乙基镓、二乙基锌、二叔丁基碲、甲基胺钛以及四乙氧基硅等MO 源产品的大批量稳定供货能力,满足新兴领域对MO 源的需求,丰富公司产品线。

    通过对研发中心进行技术改造,公司将逐步完善现有的MO 源生产工艺,进一步提升三甲基镓和三甲基铟等产品的纯度、收率并降低单位生产成本,为今后进一步产能扩张打下坚实基础;研制三乙基镓,满足不同色系LED 外延片对MO源的需求;研制二乙基锌,促进非晶硅薄膜太阳能电池向低成本、大规模应用的趋势发展;研制二叔丁基碲,促进相变存储器的普及应用;研制甲基胺钛以及四乙氧基硅等MO 源,促进集成电路产业的发展。这些技术的研发将为增强公司的竞争实力提供重要的技术支撑与保障。

    (三)与全球LED 外延片及芯片生产企业建立紧密的合作关系

    公司将继续强化在三甲基镓及三甲基铟产业化生产方面的技术优势,不断积累经验,紧紧抓住LED 产业发展的历史机遇,强化与下游LED 外延片生产企业的合作,包括欧洲的Osram,日本的Toyoda Gosei,台湾的晶元光电、广镓光电,韩国的首尔半导体、LG,中国的三安光电、士兰明芯等,大幅提升全球市场份额。

    一般而言,由于MO 源的固有属性,MO 源产品具有较强的客户粘性,绝大多数外延片厂商对于MO 源的价格较不敏感而更加重视其质量,更换MO 源产品将给其带来一定的生产风险。目前,全球主要的MO 源生产企业包括SAFCHitech、Dow、Akzo Nobel 和南大光电等,市场处于寡头垄断状态。任何一个企业在目前LED 产业发展中率先扩产、抢得市场先机都将对其未来市场地位起到决定性作用。在当前形势下,公司与全球主要的外延片生产企业建立紧密的长期合作关系对于今后的发展显得尤为重要。

    (四)适时对产业链上游进行适当整合

    随着公司规模的扩大、实力的增强,公司拟对目前的原材料供应体系进行一定的调整。公司将在时机成熟的时候利用自有资金,投资参股上游企业,强化与供应商的联系,增强公司对上游企业的影响力和控制力,以确保原材料的充足供应。

    (五)加大力度引进优秀技术和管理人才,做好人才梯队培养

    公司将遵循"以人为本"的原则,把提高员工素质和引进适合公司发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制,加强人力资源管理、吸收高水平人才,加大对高级管理人才、专业技术人才的引进力度,不断充实和提升公司的管理能力和业务拓展能力。

    公司将不断充实培训内容、改进培训形式,加强后续人才储备,促进企业更快发展,以适应日益激烈的竞争环境。通过完善人才激励、约束机制,优化人力资源配置,逐步形成一个凝聚人才、激励人才的企业文化,营造吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的良好氛围。

    三、公司实现上述规划的假设条件

    本公司上述规划的实施,主要依据以下假设条件:

    1、本次发行能够顺利进行,募集资金能够及时到位;

    2、整个LED产业链处于正常发展的状态,没有出现重大的市场突变情形;

    3、国家的宏观政治、经济、法律和社会环境处于正常发展状态,国家对于LED产业鼓励和支持的政策不会有重大改变;

    4、各国政府继续深入推进和强化节能减排措施,LED产业将继续保持较快的发展势头;

    5、未来不会发生对公司正常生产经营产生重要影响的不可抗力事件及其他突发性事件。

    四、实现上述规划面临的主要困难

    (一)资金瓶颈

    公司上述发展规划的如期实施,需要大量的资金投入。而现阶段公司的融资渠道与手段非常有限,仅仅依靠自身的利润滚存积累,很可能丧失稍纵即逝的市场机会;而仅仅依靠银行贷款的间接融资方式,势必会增加财务费用,加大公司还本付息压力,甚至可能造成公司资金周转困难。因此,能否借助资本市场,通过公开发行股票迅速筹集大量资金,成为公司发展规划顺利实施的关键所在。

    (二)管理水平制约

    现阶段,本公司资产规模相对较小,管理架构相对简单。随着公司业务和规模的快速成长,公司的管理水平将面临挑战。如果公司本次股票发行成功,随着募集资金的大规模运用和企业经营规模的大幅扩展,本公司的资产规模将发生巨大变化,公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

    (三)人力资源约束

    随着公司的快速成长,公司规模将会迅速扩大,公司对核心技术人员和管理人才的需求将大量增加。为实现可持续发展,保持技术创新的不竭动力,公司需要引进与储备大量人才,因此本公司面临着人力资源保障压力。

    五、业务发展计划与现有业务的关系

    公司上述发展战略规划是公司现有业务的扩充和提升,公司目前良好的运营情况是实现上述规划的前提。未来三年是公司实现该发展规划的重要阶段,起着承上启下的积极作用。

    1、公司现有业务是实现发展规划的重要基础和保障。公司在现有业务的拓展过程中逐渐积累起来的人才、管理、技术开发、声誉优势,及大陆、台湾和韩日市场的多年经验和稳定的客户群,是公司最重要的无形资产,为实现公司发展规划打下了坚实的基础。

    2、公司发展规划是在公司现有主营业务的基础上,按照公司发展战略和目标制定的扩大规划。发展规划如能顺利实施,将极大地提高公司现有技术水平和生产规模,全面提升公司核心竞争力,使公司在LED 产业发展的背景下实现跨越式发展,大幅提升公司在MO 源行业的影响力和市场份额。

    六、本次公开发行股票对实现上述业务目标的作用

    本次公开发行股票对实现公司上述发展规划具有关键作用,主要体现在:

    1、本次公开发行股票为实现上述发展规划提供了充足的资金来源,保证了公司生产经营和业务拓展的顺利开展,同时也为今后发展提供了良好的融资平台。

    2、本次公开发行股票,将极大地提高公司的社会知名度和市场影响力,极大地提升公司的信用等级和综合实力,这有助于公司强化与现有客户的合作关系,实现在韩国、日本、台湾、美国、欧洲等市场的大规模扩张,占领国际市场的制高点。

    3、本次公开发行股票将极大地增强本公司对优秀人才的吸引力,提高公司的人才竞争优势,从而大大增加研发项目取得预期成果的可能性,并加速推进高纯金属有机化合物产业化项目的实施,促进上述业务发展规划的实现。

    4、本次募集资金投资项目的顺利实施可使公司抓住市场机遇扩充产能,并加快三乙基镓、二乙基锌、二叔丁基碲等新品种MO 源的研发进程和提升工艺水平。如仅凭公司的自身发展所积累的资金,将会延缓公司发展规划实施的进程。

    七、持续公告规划实施和目标实现的声明

    公司声明:公司在完成本次公开发行股票并上市后,将通过定期报告持续公告上述规划的实施情况和发展目标的实现情况。







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