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☆发展规划☆ ◇300125 易世达 更新日期:2017-10-20◇  

★本栏包括【1.发展规划】★



【1.发展规划】

    一、公司发展规划与发展目标

    (一)整体发展战略

    公司是致力于工业余热利用的节能环保专业公司, 未来三年公司将以水泥行业余热发电为基础,巩固和提高水泥窑余热发电行业竞争优势, 拓展钢铁、 冶金、化工、玻璃等行业的余热发电市场,并稳步推进合同能源管理项目的实施。远景目标是将公司打造成拥有世界领先的余热利用技术、 生物质能技术等的新能源开发推广应用型企业,使公司成为亚洲乃至世界新能源领域的技术领先企业。

    (二)主要发展目标

    根据公司的发展规划,到 2012 年,公司在国内水泥和钢铁、冶金、化工、玻璃等其他行业以及国际市场实现营业收入计划共达到 8.68 亿元,在国内水泥窑余热发电行业的市场占有率达到 20%,行业排名稳居前三位并力争达到第一。

    二、公司未来三年在增强成长性、增强自主创新能力、提升核心竞争优势方面拟采取的措施公司围绕增强成长性,增进自主创新能力和提升核心竞争优势方面,制定了如下具体发展举措:

    (一)技术开发与创新的举措

    公司将加大科研、开发的投入,每年将不低于销售收入的 3%用于科研、开发工作;加快第三代水泥窑纯低温余热发电技术研发和第一代、第二代水泥窑纯低温余热发电技术的设计优化工作; 加强水泥窑纯低温余热发电技术专用高效换热设备的开发工作,以降低工程造价提高竞争力;开展其他行业余热发电技术的研发工作,提高其技术水平;启动生物质能等其他新能源技术的研究开发工作,为公司长远发展做技术储备。根据研发需求,努力加强研发中心队伍建设,使研发人员至 2012 年达到 50 人以上,其中硕士以上学位人员达到 20%以上;加强与科研院所的合作,提高研发技术及管理水平,拓展技术开发空间;完善、落实公司知识产权保护机制,通过各项技术保密措施以及境内外的专利申请,保护公司拥有自主知识产权的核心技术。

    (二)人力资源开发的举措

    适应公司的发展需要,公司加强研发技术人才、市场营销人才、工程管理人才、企业管理人才的培养和引进;完善员工发展规划,举办技术培训、项目管理培训、市场营销培训、物资采购培训、企业管理培训及教育等;积极完善包括股权激励机制在内的各种人才激励机制和绩效考核制度,不断提升人力资源素质。

    (三)市场开发的举措

    对于国内市场:加强市场宣传工作,通过常规营销与展会营销以及每年召开典型工程介绍会议相结合的方式,提升公司在行业内的影响力;在巩固现有市场的基础上,积极开发余热发电技术推广应用薄弱地区的市场;建立、完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式;在公司项目集中区域设立办事处,加强售后服务工作;加强与大型水泥集团的合作,进一步扩大市场空间。

    对于国外市场:积极开展市场宣传工作,加强与水泥生产企业的沟通与联系,通过与国外水泥协会联合举行余热发电技术介绍会议的方式, 在国外普及余热发电技术知识,提升公司在国外水泥行业的影响力;完善自行营销和代理商营销相结合的营销模式,以代理商营销模式为主,努力开发国外市场;在资金与技术上加强与国际大型水泥集团的合作,开拓国际大型水泥集团的市场;加强与预期的项目所在国专业技术公司合作,争取实现余热发电技术本土化,降低工程造价,提高竞争力;在印度、巴基斯坦、越南、土耳其设立办事处,以加强宣传、自行营销、售后服务力度。

    三、募投项目与公司未来的发展状况分析

    本次募集资金将用于补充营运资金、合同能源管理和设立研发中心项目,全部围绕公司发展战略制定,是公司现有业务的强化、拓展与提升。

    根据未来的市场容量预测和公司的营销举措,未来几年公司仍将快速发展,对营运资金需求相应增加。补充营运资金后,可以落实公司各项市场开发计划,加快余热发电工程承包项目的承揽和实施,进一步提升市场占有率。

    合同能源管理是公司近年来在余热发电工程承包业务基础上延伸出的盈利模式,可以充分利用公司在余热发电领域积累的技术、工程建设管理、电站调试运营等方面的经验和优势,拓展公司的盈利模式,提高资金运用效率。本次募集资金投资的合同能源管理项目经过详细的论证, 有助于公司收入目标的实现和效益的提升。

    技术优势是公司得以快速成长的重要保障, 实现未来发展目标仍需要持续的技术创新支持。设立研发中心是公司实现技术升级、进行技术研发和持续创新的重要举措,可以使公司保持在水泥窑余热发电领域的技术领先地位,并支持公司向钢铁、冶金、化工等行业的余热发电领域拓展,实现公司发展战略。

    四、上述计划依据的假设条件与面临的主要困难

    (一)上述计划依据的假设条件

    1、国家宏观经济平稳发展,对工业节能减排的支持等宏观政策没有重大不利改变;

    2、公司所处行业处于正常发展状态,不会出现重大不利的市场突变情形;

    3、公司股票成功发行上市,募集资金顺利到位;

    4、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动;

    5、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其他不可抗力因素。

    (二)实现上述计划面临的主要困难

    1、融资渠道受限

    公司目前正处于业务迅速发展阶段,需要大量的资本投入,而公司融资渠道较为缺乏,依靠经营积累和银行贷款进一步获取的资金有限,为此,公司通过本次公开发行股票募集资金,一方面可以使公司发展的资本投入需求得到满足,另一方面也可以提高公司的盈利能力,增强公司的核心竞争力。

    2、规模扩张带来的管理挑战

    根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、经营地域、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。在规模迅速扩张的背景下,公司的组织体制、管理模式、运行机制等方面将面临更大的挑战,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。

    3、开拓钢铁、冶金、化工等行业和境外市场的挑战

    公司是余热发电市场的技术领先企业,目前对国内水泥行业的依赖度较高,公司从可持续发展的角度出发, 立足于战略高度制定了开拓其他行业和境外市场的发展规划并已开始落实和实施。公司开拓其他行业的余热发电市场不存在重大技术障碍,但由于不同行业的余热资源各有其特点,在工程及换热设备设计上需结合其特点进行调整,同时由于这些行业余热发电技术实际应用的较少,有进一步完善和提高的需要。对于国外水泥市场的开拓,由于存在政治、法律、金融等风险,在管理、营销、人才等方面会给公司带来新的挑战。

    五、确保实现业务发展目标的途径

    公司将一贯坚持以余热发电核心技术为基础,不断创新发展,拓展余热发电技术的应用领域,坚持自主创新,并确保人才战略、技术创新战略、资本战略的实施,稳步推进募集资金投资项目的实施和见效,进一步提高市场竞争力。

    公司将严格按照上市公司的要求规范运作,完善法人治理结构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级。公司在上市后将通过定期报告和临时报告及时披露公司发展目标的推进情况。

    六、上述业务发展计划与现有业务的关系

    公司主营业务为余热发电系统的技术服务、工程设计、设备成套、工程总承包服务以及合同能源管理,目前主要服务于水泥行业。上述业务发展计划紧密围绕现有业务制订,计划的顺利实施将全面提升公司的核心竞争力,促进公司快速发展壮大。技术开发将提高公司的技术水平,确保公司的技术领先性。募集资金投资项目的实施将拓展公司的盈利模式,营销计划将拓展公司的市场空间,增强可持续发展能力。







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