哈工大首创科技股份有限公司2008年半年度

（上接C55版）



4．其他












（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












四、本期期末余额

224,319,919.00

66,814,074.01


24,388,605.37


91,086,585.35


10,699,557.36

417,308,741.09




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他



一、上年年末余额

224,319,919.00

65,709,409.94


61,319,158.48


26,176,171.62


10,969,491.88

388,494,150.92



加：会计政策变更




-36,930,553.11


21,866,220.57


-101,063.71

-15,165,396.25



前期差错更正












二、本年年初余额

224,319,919.00

65,709,409.94


24,388,605.37


48,042,392.19


10,868,428.17

373,328,754.67


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）






20,838,507.75


-567,671.93

20,270,835.82



（一）净利润






20,838,507.75


-567,671.93

20,270,835.82



（二）直接计入所有者权益的利得和损失












1．可供出售金融资产公允价值变动净额












2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响












3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响












4．其他












上述（一）和（二）小计






20,838,507.75


-567,671.93

20,270,835.82



（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积














2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












四、本期期末余额

224,319,919.00

65,709,409.94


24,388,605.37


68,880,899.94


10,300,756.24

393,599,590.49



法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟

母公司所有者权益变动表

编制单位:哈工大首创 科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

本期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

224,319,919.00

65,503,452.89


24,388,605.37

-1,410,635.42

312,801,341.84



加：会计政策变更









前期差错更正









二、本年年初余额

224,319,919.00

65,503,452.89


24,388,605.37

-1,410,635.42

312,801,341.84


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）


10,561.94



5,346,828.63

5,357,390.57



（一）净利润





5,346,828.63

5,346,828.63



（二）直接计入所有者权益的利得和损失


10,561.94




10,561.94



1．可供出售金融资产公允价值变动净额


14,082.60




14,082.60



2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响


-3,520.66




-3,520.66



4．其他









上述（一）和（二）小计


10,561.94



5,346,828.63

5,357,390.57



（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配









1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配









3．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

224,319,919.00

65,514,014.83


24,388,605.37

3,936,193.21


318,158,732.41




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

224,319,919.00

65,709,409.94


34,663,756.98

52,831,573.12

377,524,659.04



加：会计政策变更


-1,300,059.18


-10,275,151.61

-92,476,364.44

-104,051,575.23



前期差错更正









二、本年年初余额

224,319,919.00

64,409,350.76


24,388,605.37

-39,644,791.32

273,473,083.81


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）





26,107,281.53

26,107,281.53



（一）净利润





26,107,281.53

26,107,281.53



（二）直接计入所有者权益的利得和损失









1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响












3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计





26,107,281.53

26,107,281.53



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配









1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配









3．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

224,319,919.00

64,409,350.76


24,388,605.37

-13,537,509.79

299,580,365.34



法定代表人: 孙世强 主管会计工作负责人:鞠建洋 会计机构负责人:刘娟
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

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